Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15224 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
55.00 |
MARMITA |
14,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
MARMITA |
770,00 |
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06/08/2019 |
LIQUIDFAÇÃO NT 5716 |
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770,00 |
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14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15224/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.