| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15237 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL CFE COMPROVANTE 108 EM ANEXO | 0,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL CFE COMPROVANTE 108 EM ANEXO | 1.580,00 | ||
| 06/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 108 | 1.580,00 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15237/2019 NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - 100486 | 1.516,17 | ||
| 16/08/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15237/2019 | 63,83 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 16/08/2019 | 63,83 | Lançada | |
| TOTAL | 63,83 |
