Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15241 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNERS,FAIXAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL SOCIETY CFE DECRETO MUNICIPAL No 027 DE 26.02.2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNERS,FAIXAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL SOCIETY CFE DECRETO MUNICIPAL No 027 DE 26.02.2019 EM ANEXO |
1.155,00 |
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| 06/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 869 |
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1.155,00 |
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| 13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15241/2019
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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1.155,00 |
| TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
