Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15261 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRAVAS |
94,00 |
188,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
118,00 |
236,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
132,00 |
132,00 |
| 1.00 |
ÓLEO |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO |
84,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
TRAVAS CONEXÃO CORREIA ÓLEO FILTRO DE ÓLEO |
667,00 |
|
|
| 06/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.359.550 |
|
667,00 |
|
| 16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15261/2019
RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 |
|
|
667,00 |
| TOTAL |
667,00 |
667,00 |
667,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
