Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15271 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.07.2019 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.07.2019 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
89,70 |
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06/08/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19.07.2019 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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89,70 |
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09/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15271/2019
IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 |
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89,70 |
TOTAL |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.