Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15276 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
TABUAS DE PINUS 2,5x30 - 5,5 |
36,00 |
252,00 |
1.00 |
PREGOS 17x27 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
TABUAS DE PINUS 2,5x30 - 5,5 PREGOS 17x27 |
264,00 |
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06/08/2019 |
liquidação nt 00000000000000000003 |
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264,00 |
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16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15276/2019
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 |
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264,00 |
TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.