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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1528	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	10.856,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	10.856,50
05/04/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:187990		7.874,50
15/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfe:187990 PAGTO. REF. EMPENHO parcial1528/2019 - REF. ABRIL/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			7.874,50
10/05/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.cfe danfe:190606		2.971,50
22/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:190606 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1528/2019 - REF. MAIO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			2.971,50
03/06/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:190820		10,50
11/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:190820 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 1528/2019 - REF. JUNHO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			10,50
TOTAL		10.856,50	10.856,50	10.856,50
SALDO A PAGAR				0,00