| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0,00 | 10.856,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 10.856,50 | ||
| 05/04/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:187990 | 7.874,50 | ||
| 15/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfe:187990 PAGTO. REF. EMPENHO parcial1528/2019 - REF. ABRIL/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 7.874,50 | ||
| 10/05/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.cfe danfe:190606 | 2.971,50 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:190606 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1528/2019 - REF. MAIO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 2.971,50 | ||
| 03/06/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:190820 | 10,50 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:190820 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 1528/2019 - REF. JUNHO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 10,50 | ||
| TOTAL | 10.856,50 | 10.856,50 | 10.856,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
