| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S R DA SILVA LIVROS ME |
| Número do empenho: | 15299 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 4.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 4.020,00 | ||
| 14/08/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 15299/2019 | 4.020,00 | ||
| 14/08/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -4.020,00 | ||
| 14/08/2019 | A MAIOR | -4.020,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
