| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 15300 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 43,00 | ||
| 07/08/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 43,00 | ||
| 09/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15300/2019 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
