DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
43,00
07/08/2019
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05.08.2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
43,00
09/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15300/2019
JACINTO VENDRUSCOLO - 46467
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.