| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 15311 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA EM BOMBA DE ÁGUA | 2.178,00 | 2.178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA EM BOMBA DE ÁGUA | 2.178,00 | ||
| 07/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 162 | 2.178,00 | ||
| 20/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15311/2019 DANIEL VALTEZER DA ROSA ME - 92848 | 2.134,22 | ||
| 20/08/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15311/2019 | 43,78 | ||
| TOTAL | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 20/08/2019 | 43,78 | Lançada | |
| TOTAL | 43,78 |
