| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 15314 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VERSA 40 MG 0,4 ML SOL INJ. C/6 SER | 363,31 | 363,31 |
| 1.00 | VERSA 40 MG 0,4 ML SOL INJ. C/2 SER A | 118,63 | 118,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | VERSA 40 MG 0,4 ML SOL INJ. C/6 SER VERSA 40 MG 0,4 ML SOL INJ. C/2 SER A | 481,94 | ||
| 07/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1241 | 481,94 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15314/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 481,94 | ||
| TOTAL | 481,94 | 481,94 | 481,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
