Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15316 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO P/ LIXO INFECTANTE 50 LT C/100 UN |
71,00 |
710,00 |
| 12.00 |
ATADURA ESTERIL 7,5 CM |
8,60 |
103,20 |
| 10.00 |
COLAGENASE + CLORANFENICOL 30 G |
19,80 |
198,00 |
| 1.00 |
FIO MONONYLON 6-0 45 CM |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
SACO P/ LIXO INFECTANTE 50 LT C/100 UN ATADURA ESTERIL 7,5 CM COLAGENASE + CLORANFENICOL 30 G FIO MONONYLON 6-0 45 CM |
1.044,20 |
|
|
| 07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.790 |
|
1.044,20 |
|
| 14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15316/2019
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 93391 |
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|
1.044,20 |
| TOTAL |
1.044,20 |
1.044,20 |
1.044,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
