Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15318 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,30 |
2,40 |
| 4.00 |
PORCA 5/16 |
0,50 |
2,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 5/16x1 |
1,00 |
4,00 |
| 42.00 |
CHAPA |
11,00 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
ARRUELA LISA 5/16 PORCA 5/16 PARAFUSO 5/16x1 CHAPA |
470,40 |
|
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| 07/08/2019 |
liqudiação nt 3972 |
|
470,40 |
|
| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15318/2019
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
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470,40 |
| TOTAL |
470,40 |
470,40 |
470,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
