| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 15318 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ARRUELA LISA 5/16 | 0,30 | 2,40 |
| 4.00 | PORCA 5/16 | 0,50 | 2,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 5/16x1 | 1,00 | 4,00 |
| 42.00 | CHAPA | 11,00 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | ARRUELA LISA 5/16 PORCA 5/16 PARAFUSO 5/16x1 CHAPA | 470,40 | ||
| 07/08/2019 | liqudiação nt 3972 | 470,40 | ||
| 20/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15318/2019 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 | 470,40 | ||
| TOTAL | 470,40 | 470,40 | 470,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
