Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15321 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
STD. VALVULA ADM |
36,28 |
217,68 |
| 6.00 |
ECB STD VALVULA ESC. |
46,60 |
279,60 |
| 1.00 |
JOGO DE JUNTAS SERIE B |
680,00 |
680,00 |
| 12.00 |
RET. HASTE DE VAL. |
11,50 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
STD. VALVULA ADM ECB STD VALVULA ESC. JOGO DE JUNTAS SERIE B RET. HASTE DE VAL. |
1.315,28 |
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| 07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4168 |
|
1.315,28 |
|
| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15321/2019
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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1.315,28 |
| TOTAL |
1.315,28 |
1.315,28 |
1.315,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
