Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15333 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOQUETE 1 POLO |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
FIO 1,00 MM SIMPLES |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
SOQUETE PAINEL ISOLADO |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
LAMPADA 1 POLO 24V 21W |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
LAMPADA 24V 2W |
5,00 |
5,00 |
2.00 |
LANTERNA LATERAL |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
SOQUETE 1 POLO FIO 1,00 MM SIMPLES SOQUETE PAINEL ISOLADO LAMPADA 1 POLO 24V 21W LAMPADA 24V 2W LANTERNA LATERAL |
92,00 |
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07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5937 |
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92,00 |
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15/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15333/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.