Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15334 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H7 12V 55W |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
LAMPADA 1 POLO 12V 21W |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
LAMPADA H7 12V 55W LAMPADA 1 POLO 12V 21W |
50,00 |
|
|
07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5938 |
|
50,00 |
|
16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15334/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.