Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15338 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 22 REPRESENTANTES DO GRUPO DE BOCHAS DE FREDERICO WESTPHALEN |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 22 REPRESENTANTES DO GRUPO DE BOCHAS DE FREDERICO WESTPHALEN |
800,00 |
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| 07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 163 |
|
800,00 |
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| 16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15338/2019
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
