Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15339 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELANTE ACRILICO VEDA |
15,00 |
15,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO 5.0x60 |
0,30 |
3,00 |
| 20.00 |
BUCHA 08 PLAST. |
0,10 |
2,00 |
| 10.00 |
GANCHO S 8 |
0,55 |
5,50 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 10 M |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA 18MMx10M |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
SELANTE ACRILICO VEDA PARAFUSO 5.0x60 BUCHA 08 PLAST. GANCHO S 8 FITA ISOLANTE 10 M VEDA ROSCA 18MMx10M |
36,50 |
|
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| 07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.416.027 |
|
36,50 |
|
| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15339/2019
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
|
|
36,50 |
| TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
