PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALOR CONFORME DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL N.º 002/2019
0,00
8.452,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, VALOR CONFORME DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL N.º 002/2019
8.452,78
12/08/2019
LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI
8.452,78
14/08/2019
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFST:000131
2.535,83
14/08/2019
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:0000000063
5.916,95
14/08/2019
ESTORNADO DEVIDO A DANFE ESTAR EQUIVOCADA
-8.452,78
15/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15343/2019
RINNOVARE CONSTRUÇOES LTDA - 99206
8.123,12
15/08/2019
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15343/2019
50,72
15/08/2019
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15343/2019
278,94
TOTAL
8.452,78
8.452,78
8.452,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.