Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15352 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA MÉDIA |
141,74 |
70,87 |
| 0.50 |
BRITA 01 |
100,16 |
50,08 |
| 3.00 |
BUCHA RED. SOLD CURRTA |
0,94 |
2,83 |
| 3.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
100,79 |
| 12.00 |
TUBO SOLD. 32 |
7,37 |
88,45 |
| 12.00 |
TUBO SOLD. 40 |
10,74 |
128,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA 01 BUCHA RED. SOLD CURRTA CIMENTO 50 KG TUBO SOLD. 32 TUBO SOLD. 40 |
441,91 |
|
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| 07/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15289 |
|
441,91 |
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| 16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15352/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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441,91 |
| TOTAL |
441,91 |
441,91 |
441,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
