| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MSW COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 15388 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAGRADA FAMILIA C/ 6 PERSONAGENS | 2.693,52 | 2.693,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | SAGRADA FAMILIA C/ 6 PERSONAGENS | 2.693,52 | ||
| 15/08/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 2.693,52 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15388/2019 MSW COMERCIAL LTDA - 102082 | 2.693,52 | ||
| TOTAL | 2.693,52 | 2.693,52 | 2.693,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
