MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
305,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
305,16
09/08/2019
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
305,16
13/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15412/2019
GABRIEL GERMANO LAMONATO - 95334
305,16
TOTAL
305,16
305,16
305,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.