Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEA ELIZABETH TOMSCHKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15414 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA E-SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
273,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA E-SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
273,46 |
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| 09/08/2019 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA E-SUS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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273,46 |
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| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15414/2019
LEA ELIZABETH TOMSCHKE - 89746 |
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273,46 |
| TOTAL |
273,46 |
273,46 |
273,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
