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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15416	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	52,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO	52,90
09/08/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO		52,90
14/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15416/2019 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			52,90
TOTAL		52,90	52,90	52,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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