| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 15417 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0 | 0,00 | 56,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0 | 56,40 | ||
| 09/08/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0 | 56,40 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15417/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 | 56,40 | ||
| TOTAL | 56,40 | 56,40 | 56,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
