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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15417	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0	0,00	56,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0	56,40
09/08/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEX0		56,40
13/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15417/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			56,40
TOTAL		56,40	56,40	56,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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