PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
52,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO
52,90
09/08/2019
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 08 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTES EM ANEXO
52,90
14/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15418/2019
RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370
52,90
TOTAL
52,90
52,90
52,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.