Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15442 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCA |
94,90 |
474,50 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 L MARROM |
99,90 |
399,60 |
| 2.00 |
PINCEL 4 CERDAS |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 L |
309,95 |
619,90 |
| 2.00 |
AGUARRAS 5 L |
54,90 |
109,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
TINTA ESMALTE 3,6 L BRANCA TINTA ESMALTE 3,6 L MARROM PINCEL 4 CERDAS TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 L AGUARRAS 5 L |
1.627,80 |
|
|
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 169 |
|
1.627,80 |
|
| 23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15442/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
1.627,80 |
| TOTAL |
1.627,80 |
1.627,80 |
1.627,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
