Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15458 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BOBINA 0,28 35x50 10 KG |
55,00 |
110,00 |
1.00 |
BOBINA 0,28 40x60 15 KG |
65,00 |
65,00 |
2.00 |
BOBINA 0,28 28x42 5 KG |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
BOBINA 0,28 35x50 10 KG BOBINA 0,28 40x60 15 KG BOBINA 0,28 28x42 5 KG |
255,00 |
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09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 640 |
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255,00 |
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21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15458/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.