Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI S. A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15465 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 07/2019 |
0,00 |
219,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 07/2019 |
219,92 |
|
|
| 09/08/2019 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 07/2019 |
|
219,92 |
|
| 14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15465/2019
OI S. A. - 54520 |
|
|
219,92 |
| TOTAL |
219,92 |
219,92 |
219,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
