Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15470 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
TECIDO OXFORD |
8,00 |
320,00 |
200.00 |
ILHOS |
0,80 |
160,00 |
4.00 |
CONES DE LINHA |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
TECIDO OXFORD ILHOS CONES DE LINHA |
500,00 |
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09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 055 |
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500,00 |
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26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15470/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.