Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15471 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UNHA DE ARADO SUBSOLADOR |
75,00 |
75,00 |
2.00 |
PINO DE ENGATE 3 PONTOS |
15,00 |
30,00 |
5.00 |
PINO DE SEGURANÇA |
3,00 |
15,00 |
2.00 |
PINO ENGATE RAPIDO |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
CARDAN |
998,00 |
998,00 |
1.00 |
3 PONTOS CURTO |
355,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
UNHA DE ARADO SUBSOLADOR PINO DE ENGATE 3 PONTOS PINO DE SEGURANÇA PINO ENGATE RAPIDO CARDAN 3 PONTOS CURTO |
1.513,00 |
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09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 35387 |
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1.513,00 |
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16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15471/2019
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA - 316 |
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1.513,00 |
TOTAL |
1.513,00 |
1.513,00 |
1.513,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.