Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15475
Data de lançamento:
09/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M
5,41
32,46
3.00
JOELHO P/ CANALETA
0,77
2,31
10.00
FIO P/ TELEFONE
0,66
6,60
5.00
FIO PARALELO 2x2,5 MM
2,67
13,35
1.00
TOMADA 20 A
7,41
7,41
1.00
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10 M
31,49
31,49
1.00
FITA ISOLANTE 20 M
8,82
8,82
1.00
PINO FEMEA 2P + T 20 A
6,91
6,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M JOELHO P/ CANALETA FIO P/ TELEFONE FIO PARALELO 2x2,5 MM TOMADA 20 A FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10 M FITA ISOLANTE 20 M PINO FEMEA 2P + T 20 A
109,35
09/08/2019
LIQUIDAÇÃO NT 10449
109,35
21/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15475/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
109,35
TOTAL
109,35
109,35
109,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.