Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15477
Data de lançamento:
09/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CANALETA COM FITA ADESIVA
5,41
16,23
6.50
FIO FLEXIVEL 6 MM - PRETO
2,81
18,27
6.50
FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE
1,21
7,87
6.50
FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AZUL
2,81
18,27
20.00
PARAFUSO 4,0 x 30
0,15
3,00
20.00
BUCHA D-6
0,05
1,00
1.00
FITA ISOLANTE 10 M
3,06
3,06
2.00
TOMADA RETANGULAR 20 A
4,27
8,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
CANALETA COM FITA ADESIVA FIO FLEXIVEL 6 MM - PRETO FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AZUL PARAFUSO 4,0 x 30 BUCHA D-6 FITA ISOLANTE 10 M TOMADA RETANGULAR 20 A
76,24
09/08/2019
LIQUIDAÇÃO NT 10451
76,24
21/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15477/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
76,24
TOTAL
76,24
76,24
76,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
