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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15477 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANALETA COM FITA ADESIVA 5,41 16,23
6.50 FIO FLEXIVEL 6 MM - PRETO 2,81 18,27
6.50 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE 1,21 7,87
6.50 FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AZUL 2,81 18,27
20.00 PARAFUSO 4,0 x 30 0,15 3,00
20.00 BUCHA D-6 0,05 1,00
1.00 FITA ISOLANTE 10 M 3,06 3,06
2.00 TOMADA RETANGULAR 20 A 4,27 8,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 CANALETA COM FITA ADESIVA FIO FLEXIVEL 6 MM - PRETO FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AZUL PARAFUSO 4,0 x 30 BUCHA D-6 FITA ISOLANTE 10 M TOMADA RETANGULAR 20 A 76,24
09/08/2019 LIQUIDAÇÃO NT 10451 76,24
21/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15477/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 76,24
TOTAL 76,24 76,24 76,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.