| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15478 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | CABO 10 PARES EXTERNO | 6,93 | 505,89 |
| 2.00 | CURVA DE INVERSÃO | 13,48 | 26,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | CABO 10 PARES EXTERNO CURVA DE INVERSÃO | 532,85 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10452 | 532,85 | ||
| 20/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15478/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 532,85 | ||
| TOTAL | 532,85 | 532,85 | 532,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
