Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15496 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBINHA INJETORA DE ÁGUA |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
FAROLETE LED |
148,00 |
148,00 |
| 1.00 |
RESERVATÓRIO DO LAVADOR DE PARA BRISA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 12V |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
BOMBINHA INJETORA DE ÁGUA FAROLETE LED RESERVATÓRIO DO LAVADOR DE PARA BRISA LAMPADA H4 12V |
366,00 |
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| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2742 |
|
366,00 |
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| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15496/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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366,00 |
| TOTAL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
