Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15498 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE DA ESCOVA DA PARTIDA |
148,00 |
148,00 |
1.00 |
RELÉ DE PARTIDA 24V |
420,00 |
420,00 |
1.00 |
KIT BUCHA |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
JOGO DE TRAVA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
GARFO |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
SUPORTE DA ESCOVA DA PARTIDA RELÉ DE PARTIDA 24V KIT BUCHA JOGO DE TRAVA GARFO |
790,00 |
|
|
12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2743 |
|
790,00 |
|
22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15498/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.