Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15508	Data de lançamento:	12/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,UBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2019 EM TRATATIVAS NA DPM E CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	309,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2019	DESPESAS DE PASSAGENS,UBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2019 EM TRATATIVAS NA DPM E CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	309,03
12/08/2019	DESPESAS DE PASSAGENS,UBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NOS DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2019 EM TRATATIVAS NA DPM E CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		309,03
13/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15508/2019 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749			309,03
TOTAL		309,03	309,03	309,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®