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Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	15509	Data de lançamento:	12/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED/2019
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS DE SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE AO MES 07/2019	259.240,81	259.240,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2019	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS DE SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE AO MES 07/2019	259.240,81
12/08/2019	LIQUIDAÇÃO NT 318113		259.240,81
14/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15509/2019 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			250.499,65
14/08/2019	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 15509/2019			7.866,74
14/08/2019	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 15509/2019			874,42
TOTAL		259.240,81	259.240,81	259.240,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	14/08/2019	7.866,74		Lançada
IRRF - FASSM	14/08/2019	874,42		Lançada
TOTAL		8.741,16