MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA COM CREA REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PARA OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS CFE ART No 10343971 EM ANEXO
0,00
85,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2019
DESPESA COM CREA REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PARA OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS CFE ART No 10343971 EM ANEXO
85,96
12/08/2019
DESPESA COM CREA REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PARA OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS CFE ART No 10343971 EM ANEXO
85,96
14/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15548/2019
CREA-RS - 528
85,96
TOTAL
85,96
85,96
85,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.