Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VIATURA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 631/2019 EM ANEXO |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VIATURA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 631/2019 EM ANEXO |
18,00 |
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29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.818 |
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18,00 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.