Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15590 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇANETA INTERNA |
12,74 |
12,74 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE FREIO CONTROIL |
183,78 |
183,78 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO DE MÃO |
46,72 |
46,72 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO DE MÃO/IKS |
45,98 |
45,98 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
53,39 |
106,78 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
233,87 |
467,74 |
| 1.00 |
TAPETES |
79,99 |
79,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
MAÇANETA INTERNA CILINDRO MESTRE FREIO CONTROIL CABO DE FREIO DE MÃO CABO DE FREIO DE MÃO/IKS COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO TAPETES |
943,73 |
|
|
| 13/08/2019 |
LIQUIDÇ19782 |
|
943,73 |
|
| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15590/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
943,73 |
| TOTAL |
943,73 |
943,73 |
943,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
