MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
296,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
296,61
13/08/2019
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 AGOSTO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
296,61
16/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15594/2019
LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574
296,61
TOTAL
296,61
296,61
296,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.