Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15606 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GARFO GAIOLA SEM ROSCA |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
EXTENSOR P/ PINTURA 3 M |
34,00 |
68,00 |
1.00 |
MASSA 360 G |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
ROLO LÃ 23 CM |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
SELADOR ACRILICO 18 L |
69,99 |
139,98 |
1.00 |
TINTA PISO BRANCA 18 L |
199,90 |
199,90 |
5.00 |
TINTA PISO CINZA 18 L |
199,90 |
999,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
GARFO GAIOLA SEM ROSCA EXTENSOR P/ PINTURA 3 M MASSA 360 G ROLO LÃ 23 CM SELADOR ACRILICO 18 L TINTA PISO BRANCA 18 L TINTA PISO CINZA 18 L |
1.482,38 |
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13/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 170 |
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1.482,38 |
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23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15606/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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1.482,38 |
TOTAL |
1.482,38 |
1.482,38 |
1.482,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.