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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15615 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CABOS ELÉTRICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 258 EM ANEXO 0,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CABOS ELÉTRICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 258 EM ANEXO 820,00
13/08/2019 LIQUDIAÇAO NT 258 820,00
23/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15615/2019 STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.