Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15617 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CABOS TELEFÔNICO NA RUA HERMINIA MILANI CFE COMPROVANTE 260 EM ANEXO |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CABOS TELEFÔNICO NA RUA HERMINIA MILANI CFE COMPROVANTE 260 EM ANEXO |
290,00 |
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13/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 260 |
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290,00 |
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22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15617/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.