Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15630 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FEIXE MOLA |
338,73 |
338,73 |
| 1.00 |
BARRA AXIAL FEMEA |
62,52 |
62,52 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO LD |
56,35 |
56,35 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO LE |
54,18 |
54,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
FEIXE MOLA BARRA AXIAL FEMEA CABO DE FREIO LD CABO DE FREIO LE |
511,78 |
|
|
| 13/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 143730 |
|
511,78 |
|
| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15630/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
511,78 |
| TOTAL |
511,78 |
511,78 |
511,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
