| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15636 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA EMBORRACHADA 3 M | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | TRENA EMBORRACHADA 8 m | 30,65 | 30,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | TRENA EMBORRACHADA 3 M TRENA EMBORRACHADA 8 m | 47,15 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.509.885 | 47,15 | ||
| 20/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15636/2019 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 47,15 | ||
| TOTAL | 47,15 | 47,15 | 47,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
