Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15675 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO 175 G |
13,91 |
13,91 |
| 1.00 |
CAP. SOLD 32 |
2,04 |
2,04 |
| 1.00 |
JOELHO 90 SOLD. 32 |
2,05 |
2,05 |
| 1.00 |
KIT REPARO DE FIBRA |
50,06 |
50,06 |
| 1.00 |
LUVA SOLD. 32 |
1,65 |
1,65 |
| 1.00 |
UNIÃO SOLD. 32 |
15,38 |
15,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
ADESIVO PLASTICO 175 G BUCHA RED. SOLD CAP. SOLD 32 JOELHO 90 SOLD. 32 KIT REPARO DE FIBRA LUVA SOLD. 32 UNIÃO SOLD. 32 |
86,02 |
|
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| 14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15324 |
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86,02 |
|
| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15675/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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86,02 |
| TOTAL |
86,02 |
86,02 |
86,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
