Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15678 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA |
20,97 |
209,70 |
5.00 |
FRALDA P/ INCONT . |
23,99 |
119,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA FRALDA P/ INCONT . |
329,65 |
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14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9455 |
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329,65 |
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04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15678/2019
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 |
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329,65 |
TOTAL |
329,65 |
329,65 |
329,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.