| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15678 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA | 20,97 | 209,70 |
| 5.00 | FRALDA P/ INCONT . | 23,99 | 119,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA FRALDA P/ INCONT . | 329,65 | ||
| 14/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9455 | 329,65 | ||
| 04/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15678/2019 CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 | 329,65 | ||
| TOTAL | 329,65 | 329,65 | 329,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
