Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15678 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA |
20,97 |
209,70 |
| 5.00 |
FRALDA P/ INCONT . |
23,99 |
119,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
FRALDA P/ INCONT. NOTURNA/DIURNA FRALDA P/ INCONT . |
329,65 |
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| 14/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9455 |
|
329,65 |
|
| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15678/2019
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 |
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329,65 |
| TOTAL |
329,65 |
329,65 |
329,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
