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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15683 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE FILMAGEM PARA ARQUIVO - FORMAÇÃO PARA ESTRUTURALÇÃO DE GESTÃO 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 SERVIÇO DE FILMAGEM PARA ARQUIVO - FORMAÇÃO PARA ESTRUTURALÇÃO DE GESTÃO 1.200,00
14/08/2019 LIQUIDAÇÃO NT 232 1.200,00
28/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15683/2019 CLEOMIR MARIN ME - 1751 1.176,00
28/08/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 15683/2019 24,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 28/08/2019 24,00 Lançada
TOTAL   24,00